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          内蒙古自治区兴安盟劳动保障监察支队2019年度决算公开报告

          来源:盟人社局 作者:盟人社局 发布时间:2020年11月24日 分享到:

          目录

          第一部分 部门基本情况

          一、部门职责

          二、机构设置

          第二部分 2019年度部门决算情况说明

          一、关于2019年度预算执行情况分析

          二、关于2019年度决算情况说明

          (一)关于收支情况总体说明

          (二)关于2019年度收入决算情况说明

          (三)关于2019年度支出决算情况说明

          (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

          (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

          (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

          (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

          1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

          2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

          三、预算绩效情况说明

          (一)预算绩效管理工作开展情况

          (二)部门决算中项目绩效自评结果

          四、其他重要事项的情况说明

          (一)机关运行经费支出情况

          (二)政府采购支出情况

          (三)国有资产占用情况

          第三部分 名词解释

          第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

          第五部分 部门决算公开表

          一、收入支出决算总表

          二、收入决算表

          三、支出决算表

          四、财政拨款收入支出决算总表

          五、一般公共预算财政拨款支出决算表

          六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

          七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

          八、机构运行信息表


          第一部分 部门基本情况

          一、部门职责

          监督检查招用工及签订和履行劳动合同情况;监督检查支付职工工资情况;监督指导劳动保护和职业培训工作;监督检查社会劳动保险和职工福利执行情况;查处职业介绍机构、职业培训机构、职业技能鉴定机构和对外劳务合作机构违反国家劳动法律、法规的行为;受理对违反劳动法律、法规行为的检举、申诉和控告;在有关部门支持配合下,处理因劳动纠纷引起的职工集体上访、罢工等突发事件;国家法律、法规规定的其他监察职责。

          二、机构设置

          (一)综合科

          1、负责支队日常工作的综合协调和信息反馈;负责支队的文字综合、文件收发、法律文书管理、档案管理、统计报表、机要保密、投诉接待、财务管理、车辆管理、会议组织、廉政建设、作风建设及支队后勤服务管理。

          2、负责受理有关违反劳动保障法律法规的举报投诉工作;查处或协调处理能够即时办理的劳动保障举报投诉案件。

          3、负责支队案卷评查工作。督办已受理的劳动保障举报投诉案件,审核、整理、归档执法案卷。

          4、负责对建筑施工单位农民工工资保障金退还工作;负责对追讨拖欠农民工工资过渡帐户进行管理,发放农民工工资。

          5、负责劳动保障监察法律法规的宣传、咨询工作,指导县(市)、区劳动保障监察工作。

          6、建立用人单位劳动保障基本数据库,开展劳动保障书面审查工作。

          7、负责市信访局及上级机关转送、交办的信访事项和本局转送受理的信访事项,并做好政策宣传解释工作。

          8、负责支队统计的月报、季报及年报工作。

          9、负责完成局、队领导交办的其他工作。

          (二)监察科

          1、负责对管辖范围内的用人单位、就业服务机构执行劳动保障法律法规情况实施劳动保障监察。制订劳动保障监察执法工作规划,组织开展专项执法监察工作,依法查处用人单位、就业服务机构违反劳动保障法律法规的行为。

          2、负责依法依规对受理的劳动保障举报、投诉等案件进行调查处理;对与劳动保障监察相关的集体上访、停工罢工等突发事件进行调查、协调处理。

          3、负责治理拖欠农民工工资工作。

          4、负责劳动保障监察案件的行政复议和行政诉讼活动。

          5、负责监督检查劳动保障监察员案件执行情况。

          6、负责劳动保障监察执法文书的制作。

          7、负责完成局、队领导交办的其他工作。

          我支队为独立编制机构,独立核算机构。机构情况当年无变动。我支队年末编制人数为11人,其中参照公务员法管理人员11人;年末实有人数10人,其中参照公务员法管理人员10人,较比上年减少一人,一名职工在职去世。

          第二部分 2019年度部门决算情况说明

          一、关于2019年度预算执行情况分析

          1. 年初预算收入1315460.54元,本年决算收入1654667.56元,比预算增加339207.02元,增加原因为本年1名职工在职去世,增加抚恤金、为职工缴纳各项保险。
          2. 年初预算支出1315460.54元,本年决算支出1655889.08元,比预算增加340428.54元,增加原因为本年1名职工在职去世,增加抚恤金、为职工缴纳各项保险。

          类款项

          收入

          支出

          预算

          决算

          原因

          预算

          决算

          原因

          20801款

          1211172.38

          1,094,695.34

          1211172.38

          1,095,916.86

          20805款

          174,243.92

          养老保险、职业年金

          174,243.92

          养老保险、职业年金

          20808款

          263,718.00

          去世职工抚恤金

          263,718.00

          去世职工抚恤金

          21011款

          27,750.30

          医疗保险

          27,750.30

          医疗保险

          22102款

          104288.16

          94,260.00

          104288.16

          94,260.00

          • 关于2019年度决算情况说明

          收  入  项 目

          金    额

          占总收入比重

          本年 收入合计

          1654667.56

          100

          财 政  拨 款

          1654667.56

          100

          其 他 收 入

          0

          0

          支  出  项  目

          金      额

          占总支出比重

          支 出 合 计

          1655889.08

          100

          基 本 支 出

          1655889.08

          100

          项 目 支 出

          0

          0

          (一)关于收支情况总体说明

          本部门2019年度收入总计167.05万元,其中:本年收入合计165.47万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余1.58万元;支出总计167.05万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余1.46万元。与2018年度相比,收入总计增加32.33万元,增长24%;支出总计增加32.33万元,增长24%。主要原因:一是本年1名职工在职去世,增加抚恤金;二是为职工缴纳各项保险

          (二)关于2019年度收入决算情况说明

          本部门2019年度收入合计165.47万元,其中:财政拨款收入165.47万元,占100%。

          (三)关于2019年度支出决算情况说明

          本部门2019年度支出合计165.59万元,其中:基本支出165.59万元,占100%。

          (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

          1. 本部门2019年度财政拨款收入总计167.05万元,其中:年初结转和结余1.58万元;支出总计167.05万元,其中:年末结转和结余1.46万元。与2018年度相比,收入增加32.33万元,增长24%;支出增加32.33万元,增长24%。主要原因:一是本年1名职工在职去世,增加抚恤金;二是为职工缴纳各项保险

          (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

          本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计165.59万元,其中:基本支出165.59万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

          (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

          本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出165.59万元,其中:人员经费148.59万元,主要包括:基本工资37.90万元、津贴补贴38.12万元、奖金3.13万元、机关事业单位基本养老保险费11.93万元、职业年金缴费5.50万元、公务员医疗补助缴费2.78万元、住房公积金9.43万元、社会保障缴费0.63万、其他工资福利支出12.36万元、抚恤金26.37万元、奖励金0.45万元,较上年增加41.42万元,主要原因是:本年1名职工在职去世,增加抚恤金、为职工缴纳各项保险;公用经费17万元,主要包括:办公费1.08万元、印刷费0.89万元、手续费0.05万元、邮电费0.34万元、差旅费2.83万元、培训费1.18万元、公务接待费0.28万元、劳务费0.14万元、工会经费0.59万元、公务车运行维护费2.19万元、其他交通费用6.99万元、其他商品和服务支出0.09万元、办公设备购置0.35万元,较上年减少1.46万元,主要原因是:贯彻落实厉行节约减少公用经费支出。

          (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

          1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

          本部门2019年度财政拨款三公经费预算为3.79万元,支出决算为2.46万元,完成预算的65%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为3.5万元,支出决算为2.19万元,完成预算的62.6%;公务接待费预算为0.29万元,支出决算为0.28万元,完成预算的98%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:贯彻落实厉行节约减少三公经费支出。

          2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

          本部门2019年度财政拨款三公经费支出2.46万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.19万元,占89%;公务接待费支出0.28万元,占11.4%。具体情况如下:

          因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

          公务用车购置及运行维护费支出2.19万元。其中:公务用车购置支出0万元,较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出2.19万元,用于公务车日常维修维护,燃油费用,保险费用,车均运维费2.19万元,较上年增加1.17万元,主要原因是公务车年限较长,为保证正常行驶,进行全面检修,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

          公务接待费支出0.28万元。其中:国内公务接待费0.28万元,接待6批次,共接待25人次。主要用于一是各旗县领导参加业务培训会产生的接待费;二是上级部门来我盟督查产生的接待费。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.18万元,主要原因是本年上级相关部门督查次数照上年增减。

          三、预算绩效情况说明

          (一)预算绩效管理工作开展情况

          我支队因2019年初预算没有项目预算,所以未开展项目支出绩效评价。2019年部门整体支出绩效年度总体目标:完成本单位正常工作,2019年度支出不超预算。

          (二)部门决算中项目绩效自评结果

          我支队因2019年初预算没有项目预算,所以未开展项目支出绩效自评。

          四、其他重要事项的情况说明

          (一)机关运行经费支出情况

          本部门2019年度机关运行经费支出17万元,比2018年减少-1.46万元,降低7.9%。主要原因是:贯彻落实厉行节约减少公用经费支出。

          (二)政府采购支出情况

          本部门2019年度政府采购支出合计0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2018年增加0万元,增长0%;政府采购工程支出0万元,比2018年增加0万元,增长0%;政府采购服务支出0万元,比2018年增加0万元,增长0%。授予中小企业合同金额0万元。

          (三)国有资产占用情况

          截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车1辆,主要用于:公务外出、办理案件;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加0台(套)。

          第三部分 名词解释

          (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

          (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

          (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

          (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

          (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

          (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

          (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

          (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

          (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

          (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

          (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

          (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

          (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

          (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

          (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

          (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

          (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

          (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

          第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

          本单位决算公开信息反馈和联系方式:

          联系人:丛季雨    联系电话:0482-8266459

          附件:兴安盟劳动监察支队2019年部门决算公开表.xls

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