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          内蒙古自治区兴安盟劳动和社会保障信息网络中心2019年度决算公开报告

          来源:盟人社局 作者:盟人社局 发布时间:2020年11月24日 分享到:

          目录

          第一部分 部门基本情况

          一、部门职责

          二、机构设置

          第二部分 2019年度部门决算情况说明

          一、关于2019年度预算执行情况分析

          二、关于2019年度决算情况说明

          (一)关于收支情况总体说明

          (二)关于2019年度收入决算情况说明

          (三)关于2019年度支出决算情况说明

          (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

          (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

          (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

          (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

          1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

          2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

          三、预算绩效情况说明

          (一)预算绩效管理工作开展情况

          (二)部门决算中项目绩效自评结果

          四、其他重要事项的情况说明

          (一)机关运行经费支出情况

          (二)政府采购支出情况

          (三)国有资产占用情况

          第三部分 名词解释

          第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

          第五部分 部门决算公开表

          一、收入支出决算总表

          二、收入决算表

          三、支出决算表

          四、财政拨款收入支出决算总表

          五、一般公共预算财政拨款支出决算表

          六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

          七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

          八、机构运行信息表


          第一部分 部门基本情况

          一、部门职责

          兴安盟劳动和社会保障信息网络中心主要职责是承担全盟社会保险大型网络数据的开发、运用、维护、社会保障卡发放和参保人员信息档案管理工作,负责全盟劳动和社会保障系统信息网络建设的业务指导和技术培训工作。

          • 机构设置

          内设机构

          根据所承担的职能内设10个科室

          1、办公室

          负责行政后勤管理、综合协调工作;负责党建工作。

          2、网络设备科

          负责全盟人力资源和社会保障网络的规划设计、业务指导工作;负责全盟定点医疗机构和定点药店的联网、培训工作;负责视频会议系统的建设、管理和维护。

          3、养老失业保险系统科

          负责养老、失业保险系统管理、运行及维护工作。

          4、医疗工伤生育保险系统科

          负责医疗、工伤、生育保险信息系统管理、运行及维护工作;负责社会保障卡的发行、管理工作。

          5、社会保障卡发放管理科

          负责对盟本级参保人员制卡数据采集、零星制卡申请、制卡进度查询、临时卡办理,社会保障卡挂失业务。

          6、12333电话服务中心

          负责全盟人力资源和社会保障公共服务系统平台建设、维护和运行;负责12333电话咨询服务平台的建设。

          7、人力资源系统科

          负责劳动就业系统、劳动关系、劳动仲裁、劳动监察系统建设与管理。

          8、机关养老保险系统管理科

          负责全盟机关事业单位养老保险信息系统和管理。

          9、公共服务系统科

          负责全盟人力资源和公共服务平台信息化建设、组织实施“一网通办”平台的建设、负责“一窗受理”信息化平台的建设、运行、维护和管理。

          10、人事人才系统管理科

          负责人事人才信息系统的建设、运行、维护和管理;负责全盟人社系统办公自动化建设和管理。

          第二部分 2019年度部门决算情况说明

          一、关于2019年度预算执行情况分析

          2019年度收入总额决算为303.33万元,超出预算149.83万元的102.45%;支出总额决算为303.33,超出预算149.83万元的 102.45%。财政拨款收入决算为303.32,超出预算149.83万元的 102.45%。财政拨款支出决算为303.32,超出预算149.83万元的102.45%

          收入增加原因:人社系统“一网通办”信息化建设项目及人社部门视频会议系统项目拨款不纳入预算内。

          支出增加原因:人社系统“一网通办”信息化建设项目及人社部门视频会议系统项目不纳入预算内。

          二、关于2019年度决算情况说明

          (一)关于收支情况总体说明

          本部门2019年度收入总计303.33万元,其中:本年收入合计298.51万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余4.82万元;支出总计303.33万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余75.04万元。与2018年度相比,收入总计增加85.11万元,增长39%;支出总计增加85.11万元,增长39%。主要原因:一是财政负担部分在职人员养老保险、医疗保险、失业保险、职业年金,二是增加人社系统“一网通办”信息化建设项目及视频会议项目。

          (二)关于2019年度收入决算情况说明

          本部门2019年度收入合计298.51万元,其中:财政拨款收入298.5万元,占100%;其他收入0.01万元,占0%。

          (三)关于2019年度支出决算情况说明

          本部门2019年度支出合计228.3万元,其中:基本支出184.64万元,占80.9%;项目支出43.66万元,占19.1%。

          (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

          本部门2019年度财政拨款收入总计303.32万元,其中:年初结转和结余4.82万元;支出总计303.32万元,其中:年末结转和结余75.04万元。与2018年度相比,收入增加85.11万元,增长39%;支出增加85.11万元,增长39%。主要原因:一是财政负担部分在职人员养老保险、医疗保险、失业保险、职业年金,二是增加“一网通办”信息化建设及视频会议项目

          (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

          本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计228.28万元,其中:基本支出184.62万元,占80.9%;项目支出43.66万元,占19.1%。

          (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

          本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出184.62万元,其中:人员经费162.11万元,主要包括:基本工资62.44万元、津贴补贴11.39万元、社会保障缴费0.92万元,较上年增加31.17万元,主要原因是:财政负担部分在职人员养老、医疗、保险及职业年金;公用经费22.51万元,主要包括:办公费4.85万元、印刷费1.44万元、手续费0.09万元,较上年减少51.74万元,主要原因是:上年度支付社会保障卡服务费60万元,故本年度支出减少。

          (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

          1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

          本部门2019年度财政拨款三公经费预算为3.7万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为3.5万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费预算为0.2万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:单位调入公务用车一辆,资产手续未办理完毕,对其进行维修、保险费用故产生公务用车运行维护费,年末将公务用车运行维护费调整为其他交通费用。

          2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

          本部门2019年度财政拨款三公经费支出0万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

          因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次较上年增加(减少)0万元。

          公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年增加0万元,公务用车运行维护费支出0万元,车均运维费0万元,较上年增加0万元,主要原因是单位调入公务用车一辆,资产手续未办理完毕,对其进行维修、保险费用故产生公务用车运行维护费,年末将公务用车运行维护费调整为其他交通费用。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

          公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0万元。

          三、预算绩效情况说明

          (一)预算绩效管理工作开展情况

          为加强财政专项资金管理,在绩效目标方面,按要求在编报项目预算时同时编报项目绩效目标。针对项目特点,严格按预算编报执行,提高专项资金的使用效率。

          • 部门决算中项目绩效自评结果

          财 政 预 算 支 出 项 目 绩 效 评 价 自 评 表

          预算部门:兴安盟劳动和社会保障信息网络中心

          项目名称:“金保工程”网络运行补助资金

          一级
          指标

          二级
          指标

          三级指标

          指标解释

          评分标准

          自评得分

          评定依据及简要说明
          (包括计算公式和过程)

          是否有佐证资料

          备注






          (20分)

          项目
          立项
          (15分)

          决策过程
          (7分)

          项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;是否符合预算单位职能要求;是否根据需要制定中长期实施规划;是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法

          ①项目设立有无相关文件规定或会议纪要、批示(2分)
          ②是否符合预算单位职能要求(2分)
          ③是否根据需要制定中长期实施规划(1分)
          ④是否符合申报条件(1分)
          ⑤申报、批复程序是否符合相关管理办法(1分)

          5

          “金保工程”网络运行维护费

          目标内容
          (4分)

          项目预期提供的产品,服务或其他目标明确

          ①目标明确、但未进行目标细化与量化(1分)
          ②目标明确、目标较为细化(2分)
          ③目标明确、目标细化、但目标未量化(3分)
          ④目标明确、目标细化且目标量化(4分)

          3

          预期效益
          (4分)

          依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

          ①预期效益清晰、未进行细化、不可衡量(1分)
          ②预期效益清晰、目标可衡量但未细化(2分)
          ③预期效益清晰、目标较为细化可衡量(3分)
          ④预期效益清晰、目标细化且可衡量(4分)

          9

          资金
          落实
          (5分)

          资金到位率
          (2分)

          实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。
          实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。
          计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。

          ①资金到位率90%以上(2分)②资金到位率80%—89%(1.8分)③资金到位率70%—79%(1.6分)④资金到位率60%—69%(1.4分)⑤资金到位率50%—59%(1分)⑥资金到位率低于50%(0分)

          2

          到位时效
          (3分)

          资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度

          ①及时到位(3分)
          ②未及时到位但未影响项目进度(2分)
          ③未及时到位并影响项目进度(0分)

          3






          (30分)

          业务
          管理
          (20分)

          管理制度
          健全性
          (4分)

          项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

          ①是否制定或具有此项目的实施方案(2分)
          ②此项目实施方案是否合规、完整(2分)

          4

          制度执行
          有效性
          (8分)

          项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。

          ①是否按照实施方案执行(2分)
          ②项目调整及支出调整手续是否完备(2分)
          ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档(2分)
          ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位(2分)

          8

          项目质量
          可控性
          (8分)

          项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。

          ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准(3分)
          ②是否有相应的项目质量检查过程记录(2分)
          ③是否有相应的项目验收报告(3分)

          2

          财务
          管理
          (10分)

          管理制度
          健全性
          (3分)

          项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。

          ①是否已制定或具有相应的项目单位财务管理制度(1分)
          ②是否制定此项目资金管理办法,并在管理办法中明确资金分配办法(1分)
          ③资金分配因素是否全面、合理(1分)

          3

          资金使用
          合规性
          (5分)

          项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

          ①是否符合此项目专项资金管理办法的规定,重大开支是否经过集体研究通过(1分)
          ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(1分)
          ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途(1分)
          ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分)
          ⑤是否专款专用、专项核算(1分)

          4

          财务监控
          有效性
          (2分)

          项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。

          ①是否已制定或具有相应的监控机制(1分)
          ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段(1分)

          2






          (30分)

          项目
          产出
          (30分)

          实际完成率
          (15分)

          项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。
          实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。
          计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。

          ①全部完成(15分)②完成90%以上(13分)③完成80%—89%(11分)
          ④完成70%—79%(9分)⑤完成60%—69%(7分)⑥完成50%—59%(5分)⑦完成50%以下(0分)

          7

          完成及时率
          (5分)

          项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。
          实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。
          计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

          ①及时率90%以上(5分)
          ②及时率80%—89%(4分)
          ③及时率70%—79%(3分)
          ④及时率60%—69%(2分)
          ⑤及时率小于60%(1分)

          4

          质量达标率
          (8分)

          项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
          质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。
          质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。
          既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

          ①质量达标率90%以上(8分)
          ②质量达标率80%—89%(6分)
          ③质量达标率70%—79%(4分)
          ④质量达标率60%—69%(2分)
          ⑤质量达标率小于60%(1分)

          8

          成本节约率
          (2分)

          完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。
          成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。
          实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。
          计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。

          ①成本节约率30%以上(2分)
          ②成本节约率10%—29%(1.5分)
          ③成本节约率0.1%—10%(1分)
          ④成本节约率小于等于0(0分)

          2






          (20分)

          项目
          效益
          (20分)

          经济效益
          (2分)

          项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。

          此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标,根据具体情况酌情得分。
          (部门提供相应的佐证材料,如:荣誉证书、荣誉称号、嘉奖通报、评估报告等)

          社会效益
          (4分)

          项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

          4

          生态效益
          (2分)

          项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。

          可持续影响
          (2分)

          项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。

          2

          社会公众或服务对象满意度
          (10分)

          社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

          社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式,根据具体情况酌情得分。
          (部门对社会公众或服务对象进行问卷调查,作为佐证材料)

          10

          合计

          82

          四、其他重要事项的情况说明

          (一)机关运行经费支出情况

          本部门2019年度机关服务经费支出11.58万元,比2018年增加0.79万元,增长7.32%。2019年度机关服务经费主要包括:办公费3.85万元、印刷费1.44万元、差旅费0.23万元、维修费0.95万元、培训费0.88万元、劳务费0.54万元、其他交通费用1.82万元。

          (二)政府采购支出情况

          本部门2019年度政府采购支出合计0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2018年增加0万元,增长0%,政府采购工程支出0万元,比2018年增加0万元,增长0%,政府采购服务支出0万元,比2018年减少60万元,降低100%,主要原因是:2018年度支付社会保障卡服务费60万元。

          (三)国有资产占用情况

          截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆,;应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加0台(套)。

          第三部分 名词解释

          (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

          (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

          (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

          (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

          (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

          (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

          (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

          (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

          (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

          (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

          (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

          (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

          (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

          (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

          (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

          (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

          (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

          (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

          第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

          本单位决算公开信息反馈和联系方式:

          联系人:李海燕    联系电话:0482-8220662

          附件:盟劳动信息中心2019年部门决算公开表.xls

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