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          内蒙古自治区兴安盟就业局2019年度决算公开报告

          来源:盟人社局 作者:盟人社局 发布时间:2020年11月24日 分享到:

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          第一部分 部门基本情况

          一、部门职责

          二、机构设置

          第二部分 2019年度部门决算情况说明

          一、关于2019年度预算执行情况分析

          二、关于2019年度决算情况说明

          (一)关于收支情况总体说明

          (二)关于2019年度收入决算情况说明

          (三)关于2019年度支出决算情况说明

          (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

          (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

          (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

          (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

          1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

          2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

          三、预算绩效情况说明

          (一)预算绩效管理工作开展情况

          (二)部门决算中项目绩效自评结果

          四、其他重要事项的情况说明

          (一)机关运行经费支出情况

          (二)政府采购支出情况

          (三)国有资产占用情况

          第三部分 名词解释

          第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

          第五部分 部门决算公开表

          一、收入支出决算总表

          二、收入决算表

          三、支出决算表

          四、财政拨款收入支出决算总表

          五、一般公共预算财政拨款支出决算表

          六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

          七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

          八、机构运行信息表


          第一部分 部门基本情况

          一、部门职责

          兴安盟就业局是兴安盟人力资源和社会保障局主管就业及再就业工作的社会保险的经办部门。

          二、机构设置

          1、贯彻落实国家、自治区和盟委行署关于就业、再就业的法律法规和有关政策,规划组织实施就业、再就业工程;开发并管理公益性岗位相关工作。

          2、负责规划指导全盟职介工作,发展劳动力供求信息网络。

          3、管理、组织、实施全盟失业保险工作。

          4、指导全盟创业和技能培训工作。

          5、指导全盟小额担保贷款工作。

          6、负责全盟大学生创业指导和宣传工作。

          第二部分 2019年度部门决算情况说明

          一、关于2019年度预算执行情况分析

          收入总额决算为2,608.34万元, 超出预算989.56万元的163.59%;支出总额决算为2,608.34万元,超出预算989.56万元的163.59%。财政拨款收入决算为2,605.08万元,超出预算989.56万元的163.26%。财政拨款支出决算为2,605.08万元,超出预算989.56万元的163.26%。

          收入增加原因:上级转移支付专项资金不纳入部门预算。

          支出增加原因:上级转移支付专项资金不纳入部门预算。

          二、关于2019年度决算情况说明

          (一)关于收支情况总体说明

          本部门2019年度收入总计2,608.34万元,其中:本年收入合计2,487.32万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余121.02万元;支出总计2,608.34万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余1,175.58万元。与2018年度相比,收入总计增加414.47万元,增长18.9%;支出总计增加414.47万元,增长18.9%。主要原因是2019年办公楼维修增加收支。

          (二)关于2019年度收入决算情况说明

          本部门2019年度收入合计2,487.32万元,其中:财政拨款收入2,484.06万元,占99.9%;其他收入0.26万元,占0%。

          (三)关于2019年度支出决算情况说明

          本部门2019年度支出合计1,432.76万元,其中:基本支出534.31万元,占37.3%;项目支出898.45万元,占62.7%。

          (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

          本部门2019年度财政拨款收入总计2,605.08万元,其中:年初结转和结余121.02万元;支出总计2,605.08万元,其中:年末结转和结余1,175.58万元。与2018年度相比,收入增加414.4万元,增长18.9%;支出增加414.4万元,增长18.9%。主要原因是2019年办公楼维修增加收支。

          (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

          本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,429.5万元,其中:基本支出534.05万元,占37.4%;项目支出895.45万元,占62.6%。

          (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

          本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出534.05万元,其中:人员经费414.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等,较上年减少22.14万元,主要原因是:2019年无离休人员工资、享受抚恤金人数减少;公用经费119.23万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置,较上年增加28.02万元,主要原因是:2019年印制政策宣传资料增加、公务外出增多、招聘会场次增加等。

          (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

          1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

          本部门2019年度财政拨款三公经费预算为7.66万元,支出决算为7.16万元,完成预算的93.4%,其中:公务用车购置及运行维护费预算为7万元,支出决算为7.05万元,完成预算的100.7%;公务接待费预算为0.66万元,支出决算为0.11万元,完成预算的16.6%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:公务接待数量减少。

          2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

          本部门2019年度财政拨款三公经费支出7.16万元,公务用车购置及运行维护费支出7.05万元,占98.5%;公务接待费支出0.11万元,占1.5%。具体情况如下:

          公务用车购置及运行维护费支出7.05万元。其中:公务用车运行维护费支出7.05万元,用于车辆燃油、维修维护、过桥费用等,车均运维费3.53万元,较上年增加0.26万元,主要原因是到旗县出差增多,车辆为费用增加,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

          公务接待费支出0.11万元。其中:国内公务接待费0.11万元,接待1批次,共接待8人次。主要用于接待上级部门检查和调研接待费用。较上年减少1.23万元,主要原因是公务接待数量减少。

          三、预算绩效情况说明

          (一)预算绩效管理工作开展情况

          2019年,我局对整体支出和纳入部门预算的项目支出开展了绩效管理工作,包括全盟随军家属生活补贴、零就业家庭公岗人员的社保补贴等。年中,由于政策变动,绩效评价时的实际支出较绩效目标减少,但是基本达到了质量、成本、时效等指标。

          (二)部门决算中项目绩效自评结果

          2019年,我局开展的绩效自评项目包括全盟随军家属生活补贴、零就业家庭公岗人员的社保补贴。年中,由于政策变动,绩效评价时的实际支出较绩效目标减少,但是基本达到了质量、成本、时效等指标。

          四、其他重要事项的情况说明

          (一)机关运行经费支出情况

          本部门2019年度机关运行经费支出119.23万元,比2018年增加28.02万元,增长30.7%。主要原因是:就业、创业业务拓展和政策宣传力度的加大,以及用工招聘会举办场次的增加,办公费、印刷费、差旅费等经费支出增加。

          (二)政府采购支出情况

          本部门2019年度政府采购支出合计0万元。

          (三)国有资产占用情况

          截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0

          第三部分 名词解释

          (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

          (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

          (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

          (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

          (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

          (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

          (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

          (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

          (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

          (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

          (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

          (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

          (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

          (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

          (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

          (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

          (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

          第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

          本单位决算公开信息反馈和联系方式:

          联系人:窦静    联系电话:0482-8212142

          附件:安盟就业局2019年部门决算公开表.xls

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