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          内蒙古自治区兴安盟人才服务局2019度决算公开报告

          来源:盟人社局 作者:盟人社局 发布时间:2020年11月24日 分享到:

          目录

          第一部分 部门基本情况

          一、部门职责

          二、机构设置

          第二部分 2019年度部门决算情况说明

          一、关于2019年度预算执行情况分析

          二、关于2019年度决算情况说明

          (一)关于收支情况总体说明

          (二)关于2019年度收入决算情况说明

          (三)关于2019年度支出决算情况说明

          (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

          (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

          (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

          (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

          1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

          2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

          三、预算绩效情况说明

          (一)预算绩效管理工作开展情况

          (二)部门决算中项目绩效自评结果

          四、其他重要事项的情况说明

          (一)机关运行经费支出情况

          (二)政府采购支出情况

          (三)国有资产占用情况

          第三部分 名词解释

          第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

          第五部分 部门决算公开表

          一、收入支出决算总表

          二、收入决算表

          三、支出决算表

          四、财政拨款收入支出决算总表

          五、一般公共预算财政拨款支出决算表

          六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

          七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

          八、机构运行信息表


          第一部分 部门基本情况

          一、部门职责

          兴安盟人才服务局是隶属于兴安盟人力资源和社会保障局的副处级参照公务员法管理单位。主要职责是:

          为人才交流服务,组织人才交流洽谈、收集、储存、发布

          查询人才供求信息。

          负责大中专毕业生报到及就业指导服务。

          委托人事档案管理,流动人员党组织关系挂靠及代理养老、

          就业、失业、医疗保险。

          人才引进,人才测评,高级人才开发等。

          负责人事培训、人事考试等。

          二、机构设置

          兴安盟人才服务局年末在职职工19人(在编人员 19人),退休人员2人。人才服务局内设有8个科室:

          办公室:负责单位各科室的综合协调,协助单位领导进行科室和职工的考核及测评;负责公文管理和发文核稿,负责日常行、文秘、人事、劳资、党务工作等。

          财务管理科:负责财务收支、预算的编制及组织实施;负责财务收支审核、及资金的往来管理。

          培训科:负责专业技术人员继续教育培训等。

          考试科:负责全盟行政机关事业单位的招聘考试工作、负责全盟职业技术资格、计算机应用能力、职业外语等级考试工作;承办人事部门组织的其他各类考试及社会化考试工作。

          高校毕业生就业指导科:负责全盟高校毕业生报道;负责高校毕业生基础数据库建设与管理工作;高校毕业生的就业创业指导工作,组织开展见习、和就业培训;负责高校毕业生创业基金的管理和使用。

          公共人事服务科:负责流动党员管理,委托人事档案管理等。

          人才市场科:人才信息网络市场的宏观指导、行业管理,人才信息的统计分析。

          第二部分 2019年度部门决算情况说明

          一、关于2019年度预算执行情况分析

          类款项

          预算收入

          当年收入

          差额

          变动原因

          合计

          316.17

          564.72

          -248.55

                                -   

          2011099

           

          1.90

          -1.90

          各项考试增多追加考试费

          2080101

          239.72

          237.65

          2.08

          本年度单位副处级退休1人

          2080102

          30.00

          203.00

          -173.00

          各项考试增多追加考试费

          2080199

           

          43.00

          -43.00

          各项考试增多追加考试费

          2080502

          1.59

          2.17

          -0.58

          本年度单位副处级退休1人

          2080505

           

          26.29

          -26.29

          社保单位部分拨入单位缴纳

          2080506

           

          12.12

          -12.12

          社保单位部分拨入单位缴纳

          2080711

          24.00

          2.96

          21.04

          见习补贴政策调整

          2080799

           

          4.17

          -4.17

          各项考试增多追加考试费

          2101103

           

          6.52

          -6.52

          社保单位部分拨入单位缴纳

          2130599

           

          4.11

          -4.11

          扶贫干部生活补助

          2210201

          20.86

          20.63

          0.23

          本年度单位副处级退休1人

          其他收入

           

          0.20

          -0.20

          自治区拨入考务费19年支出

          二、关于2019年度决算情况说明

          (一)关于收支情况总体说明

          本部门2019年度收入总计657.51万元,其中:本年收入合计564.72万元,用事业基金弥补收支差额5.94万元,年初结转和结余86.84万元;支出总计657.51万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余129.34万元。与2018年度相比,收入总计增加116.36万元,增长21.5%;支出总计增加116.36万元,增长21.5%。主要原因:2019年组织大型全盟事业单位招聘考试,考试经费相关支出增加。

          (二)关于2019年度收入决算情况说明

          本部门2019年度收入合计564.72万元,其中:财政拨款收入564.52万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0.2万元,占0%。

          (三)关于2019年度支出决算情况说明

          本部门2019年度支出合计528.17万元,其中:基本支出511.43万元,占96.8%;项目支出16.74万元,占3.2%;经营支出0万元,占0%。

          (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

          本部门2019年度财政拨款收入总计651.36万元,其中:年初结转和结余86.84万元;支出总计651.36万元,其中:年末结转和结余129.34万元。与2018年度相比,收入增加124.42万元,增长23.6%;支出增加124.42万元,增长23.6%。主要原因2019年组织大型全盟事业单位招聘考试,考试经费相关支出增加。

          (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

          本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计522.03万元,其中:基本支出505.29万元,占96.8%;项目支出16.74万元,占3.2%。

          (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

          本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出505.29万元,其中:人员经费279.21万元,主要包括:基本工资83.85万元、津贴补贴81.73万元、奖金6.57万元、伙食补助费6.82万元、基本养老保险费26.29万元、职业年金12.12、公务员医疗补助缴费5.46万元、其他社会保障缴费1.48万元、公积金20.63万元、其他工资福利支出25.02万元、退休费2.17万元、生活补助5.41万元、医疗费补助1.06万元、奖励金0.60万元,较上年增加57.82万元,主要原因是:自2019年起单位职工社保相关五险单位部分由单位缴纳造成人员经费大幅增加;公用经费226.08万元,主要包括:办公费8.56万元、印刷费5.86万元、手续费0.10万元、邮电费0.88万元、差旅费14.36万元、会议费2.00万元、培训费0.52万元、劳务费154.55万元、工会经费1.01万元、公务用车运行维护费2.09万元、其他交通费用28.97万元、其他商品和服务支出3.35万元、办公设备购置费3.52万元、其他交通工具购置0.30万元,较上年增加29.67万元,主要原因是:2019年组织大型全盟事业单位招聘考试,考试经费相关支出增加。

          (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

          1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

          本部门2019年度财政拨款三公经费预算为3.5万元,支出决算为2.09万元,完成预算的59.7%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为3.5万元,支出决算为2.09万元,完成预算的59.7%;公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:单位严格执行八项规定缩减机关支出。

          2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

          本部门2019年度财政拨款三公经费支出2.09万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.09万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

          因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

          公务用车购置及运行维护费支出2.09万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出2.09万元,用于用于燃料费、维修费、保险费,车均运维费1.05万元,较上年减少0.58万元,主要原因是单位严格执行八项规定缩减三公支出,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

          公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少0.04万元,主要原因是单位严格执行八项规定缩减三公支出。

          三、预算绩效情况说明

          (一)预算绩效管理工作开展情况

          年度
          总体
          目标
          完成
          情况

          预期目标

          目标实际完成情况


           目标1:继续加强兴安盟人才网和微信公众号的管理和宣传,做好网上人才交流平台工作。
           目标2:多渠道开展应届毕业生网络报到宣传工作。加大就业见习工作的宣传力度,加强对见习基地考核工作。
           目标3:对流动人员人事档案管理统一标准化服务的要求,加强全盟流动人员人事档案工作制度化、规范化、标准化、统一化管理。
           目标4:继续以考试安全为中心,严肃考风考纪,完善各项考试规章制度,依法依规组织考试。探索新形势下人事考试工作新办法,创新工作手段,精心组织规范操作。


           目标1完成情况:完成
           目标2完成情况:工作职能移除无法实施
           目标3完成情况:完成
           目标4完成情况:完成

          (二)部门决算中项目绩效自评结果

          1、基本情况:

              人事考试、人事继续教育培训、高校毕业生报道及就业指导、委托人事档案管理等

          2、绩效目标及其设立依据和调整情况;

              本年度由于单位工作职能调整,高校毕业生就业服务科相关工作移除,导致相关绩效目标无法实施。

          3、管理措施及组织实施情况;

              2019年,我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。

          4、总结分析绩效目标完成情况;

            绩效目标管理,我局严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标。

            绩效监控管理,我局2019年实施项目收支绩效管理,项目支出指标偏离都在后期做了及时的调整。

            绩效评价管理。2019年我局项目支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。

          5、说明未完成绩效目标及其原因;

              本年度由于单位工作职能调整,高校毕业生就业服务科相关工作移除,导致相关绩效目标无法实施。

          6、下一步改进工作的意见与建议;

              我局将继续做好预算绩效管理工作,按照上级财政部门的要求做好新的预算,保证预算准确无误。我局在新的项目支出绩效自评工作更加出色。

          四、其他重要事项的情况说明

          (一)机关运行经费支出情况

          本部门2019年度机关运行经费支出226.08万元,比2018年增加29.67万元,增长15.1%。主要原因是:2019年组织大型全盟事业单位招聘考试,考试经费相关支出增加。

          (二)政府采购支出情况

          本部门2019年度政府采购支出合计7.8万元,其中:政府采购货物支出7.8万元,比2018年增加7.8万元,增长0%,主要原因是:2019年组织大型全盟事业单位招聘考试命题及试卷费用;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

          (三)国有资产占用情况

          截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车1辆,主要用于:试卷运送;应急保障用车1辆,主要用于:试卷运送;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

          第三部分 名词解释

          (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

          (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

          (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

          (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

          (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

          (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

          (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

          (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

          (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

          (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

          (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

          (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

          (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

          (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

          (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

          (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

          (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

          第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

          本单位决算公开信息反馈和联系方式:

          联系人:吴宝萍    联系电话:0482-8266306

          附件:兴安盟人才服务局2019年部门决算公开表.xls

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