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          内蒙古自治区兴安盟社会保险事业管理局2019年度决算公开报告

          来源:盟人社局 作者:盟人社局 发布时间:2020年11月24日 分享到:

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          第一部分 部门基本情况

          一、部门职责

          二、机构设置

          第二部分 2019年度部门决算情况说明

          一、关于2019年度预算执行情况分析

          二、关于2019年度决算情况说明

          (一)关于收支情况总体说明

          (二)关于2019年度收入决算情况说明

          (三)关于2019年度支出决算情况说明

          (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

          (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

          (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

          (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

          1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

          2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

          三、预算绩效情况说明

          (一)预算绩效管理工作开展情况

          (二)部门决算中项目绩效自评结果

          四、其他重要事项的情况说明

          (一)机关运行经费支出情况

          (二)政府采购支出情况

          (三)国有资产占用情况

          第三部分 名词解释

          第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

          第五部分 部门决算公开表

          一、收入支出决算总表

          二、收入决算表

          三、支出决算表

          四、财政拨款收入支出决算总表

          五、一般公共预算财政拨款支出决算表

          六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

          七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

          八、机构运行信息表


          第一部分 部门基本情况

          一、部门职责

          贯彻落实企业离退休人员社会化管理服务工作的各项养老保险政策;加强离退休人员社会化管理服务与示范社区建设工作;负责企业退休人员管理服务日常工作;组织开展企业离退休人员文体娱乐活动;抓好离退休党员的日常管理和教育;全面掌握全盟社区建设的现状。负责盟本级养老保险缴费申报审核;负责盟本级参保单位进行养老保险软件建帐;负责对参保缴费人员个人账户手册进行审核工作;做好养老保险政策宣传及咨询解答工作,努力扩大养老保险覆盖面。

          二、机构设置

          兴安盟社会保险事业管理局是兴安盟人力资源和社会保障局所属的相当副处级事业单位。盟社会保险事业管理局内设机构9个,内设机构名称及职责如下:办公室、计划财务科、稽核审计科、社会保险费征缴科、企业养老保险待遇科、机关事业养老保险征稽科、机关事业养老保险待遇科、城乡居民养老保险科、工伤保险管理科。

          第二部分 2019年度部门决算情况说明

          一、关于2019年度预算执行情况分析

          项  目

          2019年

          2018年

          增减额

          增幅%

          原因

          收入预算合计

          3745065.41

          3918429.69

          -173364.28

          -4.42%

          企业处级干部补贴未纳入年初预算

          支出预算合计

          3745065.41

          3918429.69

          -173364.28

          -4.42%

          企业处级干部补贴未纳入年初预算

          二、关于2019年度决算情况说明

          (一)关于收支情况总体说明

          本部门2019年度收入总计626.33万元,其中:本年收入合计613.35万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余12.98万元;支出总计626.33万元,其中:结余分配0.03万元,年末结转和结余34.74万元。与2018年度相比,收入总计增加93.33万元,增长17.5%;支出总计增加93.33万元,增长17.5%。主要原因:本年由财政将五险划拨到单位进行职工五险缴纳任务,收入和支出相对前一年增多。

          (二)关于2019年度收入决算情况说明

          本部门2019年度收入合计613.35万元,其中:财政拨款收入613.32万元,占100%;其他收入0.03万元,占0%。

          (三)关于2019年度支出决算情况说明

          本部门2019年度支出合计591.56万元,其中:基本支出548.92万元,占92.8%;项目支出42.64万元,占7.2%;

          (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

          本部门2019年度财政拨款收入总计626.3万元,其中:年初结转和结余12.98万元;支出总计626.3万元,其中:年末结转和结余34.74万元。与2018年度相比,收入增加93.33万元,增长17.5%;支出增加93.33万元,增长17.5%。主要原因:本年由财政将五险划拨到单位进行职工五险缴纳任务,收入和支出相对前一年增多。

          (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

          本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计591.56万元,其中:基本支出548.92万元,占92.8%;项目支出42.64万元,占7.2%。

          (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

          本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出548.92万元,其中:人员经费478.15万元,主要包括:基本工资114.46万元、津贴补贴124.42万元、机关事业基本养老保险费36.47万元、职业年金缴费16.83万元、公务员医疗补助缴费9.92万元、其他社会保障缴费2.25万元、绩效工资2.12万元、住房公积金28.71万元、其他福利支出34.48万元、生活补助94.68万元,较上年增加96.5万元,主要原因是:本年由财政将五险划拨到单位进行职工五险缴纳任务,收入和支出相对前一年增多;公用经费70.78万元,主要包括:办公费6.66万元、印刷费1.5万元、水费0.36万元、电费0.87万元、邮电费1.51万元、物业管理费0.36万元、取暖费1.41万元、差旅费9.49万元、会议费0.94万元、培训费2.42万元、工会经费1.57万元、公务用车运行维护费5.62万元、其他交通费用22.06万元、其他商品和服务支出5.08万元,较上年减少21.64万元,主要原因是:节减开支、缩减经费。

          (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

          1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

          本部门2019年度财政拨款三公经费预算为7.6万元,支出决算为5.91万元,完成预算的77.8%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为7万元,支出决算为5.62万元,完成预算的80.3%;公务接待费预算为0.6万元,支出决算为0.29万元,完成预算的48.3%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是节约经费,缩减三公经费支出。

          2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

          本部门2019年度财政拨款三公经费支出5.91万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出5.62万元,占95.1%;公务接待费支出0.29万元,占4.9%。具体情况如下:

          因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

          公务用车购置及运行维护费支出5.62万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出5.62万元,用于车辆加油和平时车辆维修维护,车均运维费5.62万元,较上年减少1.33万元,主要原因是缩减三公经费支出,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

          公务接待费支出0.29万元。其中:国内公务接待费0.29万元,接待2批次,共接待30人次。主要用于公务接待。较上年减少0.2万元,主要原因是缩减三公经费,节约开支。

          三、预算绩效情况说明

          (一)预算绩效管理工作开展情况

          目标管理上着力推进绩效目标编审与预算编审流程上的深度融合,绩效目标编制与预算编制实现四个同步,即同步布置、同步编制、同步审核、同步批复。按要求对绩效目标进行审核,审核程序为:业务科室初审→预算(编审)科复审→分管领导决审。有本部门预算绩效目标339万;本级专项绩效1个,为人脸识别系统6万元。对纳入绩效管理的项目全部实施绩效监控,年末严格正规按照相关要求进行绩效评价管理工作。盟社保局严格按照预算绩效目标,完成率百分之百。

          • 部门决算中项目绩效自评结果

          按照《关于开通新的人脸识别身份认证系统的通知》(内人社办发〔2018〕182号)文件要求,为从根本上解决领取社会保险待遇资格认证跑腿问题,进一步提升人民群众满意度和获得感,采用互联网生物特征识别远程认证技术,完成社会保险待遇领域资格认证工作采集,认证一次不用跑腿。由兴安盟社会保险事业管理局负责项目实施,财政预算批复6万元预算资金。该项目从2019年1月执行,已经为人民群众提供精准服务。

          该项目6万元资金,使用为0万元,由于软件公司并未开出合同,无法进行资金拨付,但系统正在使用中,并未影响项目进程。该项目使用效果很好,方便了群众,节约时间和路费,提高了工作效率,后续会继续完善。

          四、其他重要事项的情况说明

          (一)机关运行经费支出情况

          本部门2019年度机关运行经费支出70.78万元,比2018年减少21.64万元,降低23.4%。主要原因是:节约经费,节减开支。

          (二)政府采购支出情况

          本部门2019年度无政府采购支出。

          (三)国有资产占用情况

          截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,应急保障用车1辆,主要用于:本单位公务用车。

          第三部分 名词解释

          (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

          (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

          (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

          (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

          (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

          (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

          (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

          (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

          (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

          (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

          (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

          (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

          (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

          (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

          (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

          (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

          (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

          (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

          第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

          本单位决算公开信息反馈和联系方式:

          联系人:李晓彤    联系电话:0482-8230641

          附件:兴安盟社会保险事业管理局2019年部门决算公开表.xls

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