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          内蒙古自治区兴安盟人力资源和社会保障局2020年度决算公开报告

          来源:盟人社局 作者:盟人社局 发布时间:2021年09月28日 分享到:

            目录

            第一部分 部门基本情况

            一、 部门职责

            二、机构设置

            第二部分 2020年度部门决算情况说明

            一、关于2020年度预算执行情况分析

            二、关于2020年度决算情况说明

            (一)关于收支情况总体说明

            (二)关于2020年度收入决算情况说明

            (三)关于2020年度支出决算情况说明

            (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

            (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

            (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

            (七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

            1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

            2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

            三、预算绩效情况说明

            (一)预算绩效管理工作开展情况

            (二)部门决算中项目绩效自评结果

            (三)部门评价项目绩效评价结果

            四、其他重要事项的情况说明

            (一)机关运行经费支出情况

            (二)政府采购支出情况

            (三)国有资产占用情况

            第三部分 名词解释

            第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

            第五部分 部门决算公开表

            一、收入支出决算总表

            二、收入决算表

            三、支出决算表

            四、财政拨款收入支出决算总表

            五、一般公共预算财政拨款支出决算表

            六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

            七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

            八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

            九、机构运行信息表

            
          第一部分 部门基本情况

            一、 部门职责

            兴安盟人力资源和社会保障局(本级)

            1、贯彻落实国家、自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策;拟定相关政策和措施;并组织实施和监督检查。

            2、拟订全盟人力资源开发规划、政策,会同有关部门拟订人才培养、引进、使用、评价、激励政策。拟订并组织实施全盟人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展,人力资源流动政策,促进人力资源合理流动、有效配置。

            3、拟订全盟统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系。统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,组织落实就业援助制度。牵头拟订并组织实施高校毕业生就业政策,开展就业指导服务工作。

            4、统筹推进建立覆盖全盟城乡的多层次社会保障体系。落实自治区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策。拟订并组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,编制全盟相关社会保险基金预决算草案。落实全区相关社会保险基金投资事项。会同有关部门实施全民参保计划,按照国家要求建立统一的社会保险公共服务平台。

            5、负责全盟就业、失业和相关社会保险基金预测预警以及信息引导。拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

            6、贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制。贯彻落实职工工作时间、休息休假、假期制度和消除非法使用童工、女工及未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法违纪案件。

            7、牵头落实深化职称制度改革,贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,落实吸引国(境)外专家、留学人员来盟(回盟)工作政策。按照规定权限负责部分外国人来华工作监管。拟订全盟机关企事业单位各类专业技术资格评定政策并组织实施。拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策并组织实施。拟订落实职业资格制度的相关政策,建立职业技能多元化评价机制。

            8、会同有关部门指导全盟事业单位人事制度改革,按照权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

            9、贯彻落实自治区表彰奖励制度,综合管理全盟表彰奖励工作,依据有关规定承担全盟评比达标表彰工作,根据授权承办以盟委、行署名义开展的盟级表彰奖励活动。

            10、会同有关部门贯彻落实全盟事业单位人员工资收入分配政策,建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。综合管理全盟企事业单位人员的工资福利和离退休工作。

            11、会同有关部门拟订并贯彻落实农牧民工相关政策,协调解决农牧民工工作中的重点难点问题,维护农牧民工合法权益。

            12、根据相对集中许可权改革要求,经盟行署划转的审批事项,不再承担审批职责,承担监管职责。

            13、 完成盟委、行署交办的其他任务。

            14、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革,规范和优化对外办理事项,落实国家职业资格制度,加强事中事后监管,创新就业和社会保障等公共服务方式,加强信息共享,提高公共服务水平。

            15、 有关职责分工。

            (1)与盟教育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由盟人力资源和社会保障局牵头,会同盟教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作,由盟教育局负责;高校毕业生离校后的就业指导和服务工作,由盟人力资源和社会保障局负责。

            (2)与盟科学技术局有关职责的分工。在外国人来华工作许可政策制定上,B类和C类人员的政策由盟人力资源和社会保障局会同盟科学技术局制定。在外国人来华工作许可的组织实施上,继续使用现有的“外国人来华工作管理服务系统”,由盟科学技术局负责管理维护;继续使用由人力资源和社会保障部、外国专家局联合印制的《外国人工作许可证》,C类人员的工作许可由盟行政审批和政务服务局商盟人力资源和社会保障局组织实施,发放工作许可前均应会签移民管理部门。

            兴安盟就业局

            1、贯彻落实国家、自治区和盟委行署关于就业、再就业的法律法规和有关政策,规划组织实施就业、再就业工程;开发并管理公益性岗位相关工作。

            2、负责规划指导全盟职介工作,发展劳动力供求信息网络。

            3、管理、组织、实施全盟失业保险工作。

            4、指导全盟创业和技能培训工作。

            5、指导全盟小额担保贷款工作。

            6、负责全盟大学生创业指导和宣传工作。

            兴安盟人才服务局

            兴安盟人才服务局是隶属于兴安盟人力资源和社会保障局的副处级参照公务员法管理单位。主要职责是:

            1、为人才交流服务,组织人才交流洽谈、收集、储存、发布。

            2、查询人才供求信息。

            3、负责大中专毕业生报到及就业指导服务。

            4、委托人事档案管理,流动人员党组织关系挂靠。

            5、人才引进,人才测评,高级人才开发等。

            6、负责人事培训、人事考试等。

            兴安盟社会保险事业管理局

            兴安盟社会保险事业管理局贯彻落实党中央、自治区党委、盟委关于社会保险工作的方针政策和决策部署,承担全盟社会保险经办管理工作,负责本级社会保险经办工作。

            具体负责全盟企业养老保险、机关事业养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险的业务指导,监督检查旗县市社会保险基金运管情况。负责兴安盟本级城镇企业、机关事业单位职工参保养老保险登记、缴费申报核定、个人账户管理、待遇核定、财务核算及养老金发放等经办工作,城乡居民养老保经办管理工作。主要包括政策宣传、业务指导、目标任务分解和基金预决算编制与管理,以及盟本级离退休职工及遗属的养老金核定、调整、发放工作,离退休人员组织管理及服务工作,档案管理工作。负责工伤保险参保登记、缴费申报核定工作;负责本级工伤人员的待遇审核工作;负责对医疗、康复、辅助器具配置等机构协议管理工作;负责工伤预防管理工作。

            兴安盟劳动和社会保障信息网络中心

            兴安盟劳动和社会保障信息网络中心主要职责是承担全盟社会保险大型网络数据的开发、运用、维护、社会保障卡发放和参保人员信息档案管理工作,负责全盟劳动和社会保障系统信息网络建设的业务指导和技术培训工作。

            兴安盟劳动保障监察支队

            监督检查招用工及签订和履行劳动合同情况;监督检查支付职工工资情况;监督指导劳动保护和职业培训工作;监督检查社会劳动保险和职工福利执行情况;查处职业介绍机构、职业培训机构、职业技能鉴定机构和对外劳务合作机构违反国家劳动法律、法规的行为;受理对违反劳动法律、法规行为的检举、申诉和控告;在有关部门支持配合下,处理因劳动纠纷引起的职工集体上访、罢工等突发事件;国家法律、法规规定的其他监察职责。

            二、机构设置

            从预算单位构成看,兴安盟人力资源和社会保障局部门决算编报单位包括:6个三级预算单位。

            

          序号

          单位名称

          单位性质

          1

          兴安盟人力资源和社会保障局(本级)

          财政拨款的行政单位

          2

          兴安盟就业局

          参照公务员管理事业单位

          3

          兴安盟人才服务局

          参照公务员管理事业单位

          4

          兴安盟社会保险事业管理局

          参照公务员管理事业单位

          5

          兴安盟劳动和社会保障信息网络中心

          公益一类事业单位

          6

          兴安盟劳动保障监察支队

          参照公务员管理事业单位

            

            第二部分 2020年度部门决算情况说明

           

          预算数

          决算数

          超预算数

          综合收支

          2393.40

          6708.48

          4315.08

          财政拨款收支

          2393.40

          6701.87

          4308.47

            一、 关于2020年度预算执行情况分析

            超预算原因一是上级转移支付专项资金不纳入部门预算;二是追加预算拨入考试经费;三是单位职工五险(单位部分)未纳入预算,但纳入决算所以决算超出预算。

            二、关于2020年度决算情况说明

            (一)关于收支情况总体说明

            本部门2020年度收入总计7,860.58万元,其中:本年收入合计6,708.48万元,使用非财政拨款结余2.65万元,年初结转和结余1,149.45万元;支出总计7,860.58万元,其中:结余分配0.3万元,年末结转和结余1,193.77万元。与2019年度相比,收入总计增加2,049.73万元,增长35.3%;支出总计增加2,049.73万元,增长35.3%。主要原因:一是根据培训补贴政策规定,从2020年开始发放培训学员生活费补贴;二是2020年组织大型全盟事业单位招聘考试和各类人事考试规模持续增加,造成相关经费收支增长;三是本年开始原政府买服务职工工资、公积金单位部分及各类社保费单位部分纳入预算由单位缴纳,造成收支高于往年;四是2020年受疫情影响公务活动减少公务经费减少。

            (二)关于2020年度收入决算情况说明

            本部门2020年度收入合计6,708.48万元,其中:财政拨款收入6,701.87万元,占99.9%;其他收入6.61万元,占0.1%。

            (三)关于2020年度支出决算情况说明

            本部门2020年度支出合计6,666.52万元,其中:基本支出3,848.27万元,占57.7%;项目支出2,818.25万元,占42.3%。

            (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

            本部门2020年度财政拨款收入总计7,831.16万元,其中:年初结转和结余1,129.3万元;支出总计7,831.16万元,其中:年末结转和结余1,177.91万元。与2019年度相比,收入增加2,052.7万元,增长35.5%;支出增加2,052.7万元,增长35.5%。主要原因:一是根据培训补贴政策规定,从2020年开始发放培训学员生活费补贴;二是2020年组织大型全盟事业单位招聘考试和各类人事考试规模持续增加,造成相关经费收支增长;三是本年开始原政府买服务职工工资、公积金单位部分及各类社保费单位部分纳入预算由单位缴纳,造成收支高于往年;四是2020年受疫情影响公务活动减少公务经费减少。

            (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

            本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计6,648.11万元,其中:基本支出3,837万元,占57.7%;项目支出2,811.12万元,占42.3%。

            (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

            本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,837万元,其中:人员经费2,701.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出,较上年增加367.91万元,主要原因是:一是由于调资,社会保障缴费、绩效工资、住房公积金等增加,二是为编外聘用人员缴纳住房公积金,三是社平工资上调,抚恤金增加;公用经费1,135.98万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出,较上年增加387.78万元,主要原因是:一是办公楼改造后,购置了视频会议室设备、音响设备、楼内监控设备等,二是开发了培训监控系统及门户网站;三是2020年组织大型全盟事业单位招聘考试和各类人事考试规模持续增加,造成相关经费收支增长;四是2020年受疫情影响公务活动减少公务经费减少。

            (七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

            1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

            本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为41.99万元,支出决算为44.98万元,完成预算的107.1%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为39.7万元,支出决算为40.9万元,完成预算的103%;公务接待费预算为2.29万元,支出决算为4.08万元,完成预算的177.9%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是人才服务局截至2020年底单位车辆编制和实有公务用车数量为2台,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆;二是本年下乡检查次数增加导致公车运行维护费增加;三是本年上级检查及单位业务增加导致公务接待费增加。

            2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

            本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出44.98万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出40.9万元,占90.9%;公务接待费支出4.08万元,占9.1%。具体情况如下:

            因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于本部门未发生因公出国(境)费。较上年增加(减少)0万元,主要原因是未发生因公出国(境)费。

            公务用车购置及运行维护费支出40.9万元。其中:公务用车购置支出0万元,用于(由部门根据实际情况补充)支出,车均购置费0万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0万元,主要原因是(由部门根据实际情况补充原因)。公务用车运行维护费支出40.9万元,用于用于车辆燃油费、维修费、保险费、过桥费等支出,车均运维费3.72万元,公务用车运行维护费支出较上年增加(减少)1.42万元,主要原因是一是人才服务局截至2020年底单位车辆编制和实有公务用车数量为2台,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆,财政拨款开支的公务用车保有量为11辆。

            公务接待费支出4.08万元。其中:国内公务接待费4.08万元,接待50批次,共接待540人次。主要用于一是接待门户站开发公司来我单位指导网站使用;二是接待自治区检查;三是下乡检查。较上年减少2.18万元,主要原因是本着缩减三公经费原则减少公务接待费支出。

            三、预算绩效情况说明

            (一)预算绩效管理工作开展情况

            根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目5个,共涉及资金176万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

            (二)部门决算中项目绩效自评结果

            我单位今年在部门决算中反映“零就业家庭公岗社保补贴 ”、“零就业家庭公岗补贴 ”、“ 现役军人随军家属生活补贴”3个一般公共预算项目的绩效自评结果。

            1. 零就业家庭公岗社保补贴项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95.87分。全年预算数为19万元,执行数为16.64万元,完成预算的87.58%。项目绩效目标完成情况:按时、足额支付48名零就业家庭公岗人员社保补贴,为这部分零就业家庭人员及时缴纳社会保险费提供保障。未执行部分原因为年中有到龄退休人员。

            2. 零就业家庭公岗补贴项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.6分。全年预算数为33万元,执行数为31.68万元,完成预算的96%。项目绩效目标完成情况:按时、足额支付48名零就业家庭公岗人员工资,为其生活提供保障。未执行部分原因为年中有到龄退休人员。

            3. 现役军人随军家属生活补贴项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分78.7分。全年预算数为114万元,执行数为53.5万元,完成预算的46.93%。项目绩效目标完成情况:2020年为我盟101名无业的随军家属发放补贴,为其生活提供部分保障。发现的主要问题及原因:享受补贴人员信息由全盟各军分区上报到我局,年初该项目绩效目标为补贴随军家属190人是依据上年度实际享受人数推算得出,由于军人转业和家属就业情况不确定,造成实际享受人数与预算差别较大。下一步改进措施:与军分区加强沟通,尽量精确编制预算。

            4、“人脸识别生存认证”项目自评综述:

            根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分。全年预算数为6万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比,该项目的经济性和效率性情况为项目6万元资金,使用为0万元,由于软件公司并未开出合同,无法进行资金拨付,但系统正在使用中,并未影响项目进程;项目的可持续性,该项目使用效果很好,方便了群众,节约时间和路费,提高了工作效率,后续会继续完善。

            5、“金保工程”网络运行补助资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分74分。全年预算数为4万元,执行数为3.41万元,完成预算的85.25%。项目绩效目标完成情况:按“应发尽发,人手一卡”的目标,2020年自治区下达我盟累计持卡总数为135.96万张,截止到12月底,全盟已完成社会保障卡的制作139.3万张,完成自治区下达目标任务的102.46%。完善12333电话服务平台建设并大力推广使用内蒙古12333手机客户端。

            所有项目自评综述完成后,按项目顺序列示项目支出绩效自评表,一个项目一张项目支出绩效自评表。

            

          项目支出绩效自评表

          ( 2020 年度)

          项目名称

          零就业家庭公岗社保补贴

          项目负责人及电话

          李恩龙8233112

          主管部门

          兴安盟人力资源和社会保障局

          实施单位

          兴安盟就业局

          项目预算执行情况 (万元)

          16.64

          全年预算数(A)

          全年执行数(B)

          分值

          执行率(B/A)

          得分

          年度资金总额:

          19

          16.64

          10

          0.88

          8.87

          其中:财政拨款

          19

          87.8

          10

          0.88

          8.87

          其他资金

          -

          -

          年度总体目标完成情况

          预期目标

          目标实际完成情况

          48名零就业家庭公岗人员给予社会保险补贴,补贴金额990/月,4月份到期,所需资金为19万元。

          48名零就业家庭公岗人员给予社会保险补贴4个月,支出16.64万元。

          绩效指标

          一级指标

          二级指标

          三级指标

          分值

          预期指标值

          实际完成指标值

          得分

          未完成原因及拟采取的改进措施

          产出指标 (50分)

          数量指标

          补贴人数

          10

          48

          48

          10

          补贴月数

          10

          4

          4

          10

          质量指标

          享受补贴人员条件准确率

          10

          100%

          100%

          10

          时效指标

          补贴时间

          10

          社平工资公布后

          社平工资公布后

          10

          成本指标

          人均补贴金额

          10

          3958

          3467

          9

          有未到期退休人员

          (30分) 效益指标

          社会效益指标

          为零就业家庭人员缴纳社会保险费

          30

          19万元

          16.64万元

          28

          有未到期退休人员

          总分

          满意度指标(10分)

          服务对象满意度指标

          享受补贴人员满意度

          10

          满意

          满意

          10

          100

          95.87

          项目支出绩效自评表

          ( 2020 年度)

          项目名称

          零就业家庭公岗补贴

          项目负责人及电话

          李恩龙8233112

          主管部门

          兴安盟人力资源和社会保障局

          实施单位

          兴安盟就业局

          项目预算执行情况 (万元)

          16.64

          全年预算数(A)

          全年执行数(B)

          分值

          执行率(B/A)

          得分

          年度资金总额:

          33

          31.68

          10

          0.96

          9.6

          其中:财政拨款

          33

          31.68

          10

          0.96

          9.6

          其他资金

          -

          -

          年度总体目标完成情况

          预期目标

          目标实际完成情况

          48名零就业家庭公岗人员给予工资补贴,补贴金额1650/月,4月份到期,所需资金为33万元。

          48名零就业家庭公岗人员给予社会保险补贴4个月,支出31.68万元。

          绩效指标

          一级指标

          二级指标

          三级指标

          分值

          预期指标值

          实际完成指标值

          得分

          未完成原因及拟采取的改进措施

          产出指标 (50分)

          数量指标

          补贴人数

          10

          48

          48

          10

          补贴月数

          10

          4

          4

          10

          质量指标

          享受补贴人员条件准确率

          10

          100%

          100%

          10

          时效指标

          补贴时限

          10

          社平工资公布后

          社平工资公布后

          10

          成本指标

          人均补贴金额

          10

          6875

          6600

          9

          有未到期退休人员

          (30分) 效益指标

          社会效益指标

          为零就业家庭人员提供岗位

          30

          48

          48

          30

          总分

          满意度指标(10分)

          服务对象满意度指标

          享受补贴人员满意度

          10

          满意

          满意

          10

          100

          98.6

            

          项目支出绩效自评表

          ( 2020 年度)

          项目名称

          现役军人随军家属生活补贴

          项目负责人及电话

          李恩龙8233112

          主管部门

          兴安盟人力资源和社会保障局

          实施单位

          兴安盟就业局

          项目预算执行情况 (万元)

          53.5

          全年预算数(A)

          全年执行数(B)

          分值

          执行率(B/A)

          得分

          年度资金总额:

          114

          53.5

          10

          0.47

          4.7

          其中:财政拨款

          114

          53.5

          10

          0.47

          4.7

          其他资金

          -

          -

          年度总体目标完成情况

          预期目标

          目标实际完成情况

          按月为全盟190名随军家属发放500/月生活补贴,为其生活提供部分保障。

          按月为全盟101名随军家属发放500/月生活补贴,为其生活提供部分保障。

          绩效指标

          一级指标

          二级指标

          三级指标

          分值

          预期指标值

          实际完成指标值

          得分

          未完成原因及拟采取的改进措施

          产出指标 (50分)

          数量指标

          补贴人数

          10

          190

          101

          5

          军人转业和家属就业情况不确定

          覆盖范围

          10

          本级及6个旗县

          本级及6个旗县

          10

          质量指标

          享受补贴人员条件准确率

          10

          99%

          99%

          10

          时效指标

          发放时间

          10

          按月发放

          一次性发放

          5

          由于人员变动,军区上报晚,未能及时发放

          成本指标

          补贴金额

          10

          114万元

          53.5万元

          4

          (30分) 效益指标

          社会效益指标

          为随军家属提供部分生活保障

          30

          500/

          500/

          30

          总分

          满意度指标(10分)

          服务对象满意度指标

          享受补贴人员满意度

          10

          满意

          满意

          10

          100

          78.7

          项目支出绩效自评表

           2020 年度)

          项目名称

          人脸识别系统生存认证

          项目负责人及电话

          陈玉成8224377

          主管部门

          盟人社局

          实施单位

          兴安盟社会保险服务中心

          项目预算执行情况 (万元)

          6

          全年预算数(A

          全年执行数(B

          分值

          执行率(B/A)

          得分

          年度资金总额:

          6

          10

          10

          其中:财政拨款

          6

          -

          -

          其他资金

          -

          -

          年度总体目标完成情况

          预期目标

          目标实际完成情况

          绩效指标

          一级指标

          二级指标

          三级指标

          分值

          预期指标值

          实际完成指标值

          得分

          未完成原因及拟采取的改进措施

          产出指标 (50)

          数量指标

          人脸识别人数

          10

          质量指标

          学习掌握程度

          20

          时效指标

          软件投入使用时间

          10

          成本指标

          每人每次预算

          10

          (30) 效益指标

          经济效益指标

          节省年检人员路费

          15

          社会效益指标

          方便退休老人

          15

          生态效益指标

          可持续影响指标

          满意度指标(10)

          服务对象满意度指标

          服务对象满意率98%

          9

          总分

          100

          项目支出绩效自评表

           2020 年度)

          项目名称

          “金保工程”网络运行补助资金

          项目负责人及电话

          王宏波   8220662

          主管部门

          兴安盟人力资源和社会保障局

          实施单位

          “金保工程”网络运行补助资金

          项目预算执行情况 (万元)

          全年预算数(A

          全年执行数(B

          分值

          执行率(B/A)

          得分

          年度资金总额:

          4

          3.41

          10

          85.25%

          其中:财政拨款

          4

          3.41

          其他资金

          -

          -

          年度总体目标完成情况

          预期目标

          目标实际完成情况

          绩效指标

          一级指标

          二级指标

          三级指标

          分值

          预期指标值

          实际完成指标值

          得分

          未完成原因及拟采取的改进措施

          产出指标 (50)

          数量指标

          社会保障卡持卡人口覆盖率

          30

          90%

          90%

          30

          质量指标

          社会保障卡发放率

          10

          95%

          90%

          8

          时效指标

          及时发放

          5

          95%

          95%

          10

          成本指标

          培训经费

          5

          95%

          90%

          2

          (30) 效益指标

          经济效益指标

          5

          社会效益指标

          群众满意度

          10

          90%

          90%

          10

          生态效益指标

          5

          可持续影响指标

          积极扩大宣传12333手机客户端

          10

          长期

          4

          满意度指标(10)

          服务对象满意度指标

          广大参保人员

          10

          90%

          90%

          10

          总分

          100

          74

            

            (三)部门评价项目绩效评价结果。

            2020年我局未接受部门项目绩效评价。

            四、其他重要事项的情况说明

            (一)机关运行经费支出情况

            本部门2020年度机关运行经费支出1,123.98万元,比2019年增加398.29万元,增长54.9%。主要原因是:一是办公楼改造后,购置了视频会议室设备、音响设备、楼内监控设备等,二是开发了培训监控系统及门户网站;三是2020年组织大型全盟事业单位招聘考试和各类人事考试规模持续增加,造成相关经费支出增长;四是因防疫需要每次考试新增防疫检查人员和隔离考场也产生了多于往年的支出;五是增加宣传费和制作执法制服费。

            (二)政府采购支出情况

            本部门2020年度政府采购支出合计964.12万元,其中:政府采购货物支出295.88万元,比2019年增加295.88万元,增长0%,主要原因是:一是办公楼改造后,购置了视频会议室设备、音响设备、楼内监控设备等,二是开发了培训监控系统及门户网站,三是购置兴安打工直通车智慧终端设备;政府采购工程支出668.24万元,比2019年增加668.24万元,增长0%,主要原因是:用于原劳动保障大楼改造工程;政府采购服务支出0万元,比2019年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是:(由部门根据实际情况补充原因)。授予中小企业合同金额716.8万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额716.8万元,占政府采购支出合同总额的0 %。

            (三)国有资产占用情况

            截至2020年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,机要通信用车2辆,主要用于试卷运送;应急保障用车8辆,主要用于:单位公务活动用车;执法执勤用车1辆,主要用于:单位执法公务活动用车。

            第三部分 名词解释

            (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况对本部门(单位)专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。)

            (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

            (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

            (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

            (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

            (五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

            (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

            (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

            (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

            (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

            (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

            (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

            (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

            (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

            (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

            (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

            (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

            (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

            第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

            本单位决算公开信息反馈和联系方式:

            联系人:林丽春    联系电话:0482-8266499

          附件:

          1、财政拨款收入支出决算总表.xls

          2、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.xls

          3、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

          4、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xls

          5、一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

          6、收入决算表(1).xls

          7、支出决算表(1).xls

          8、收入支出决算总表(1).xls

          9、目录(1).xls

          10、机构运行信息表.xls

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