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          内蒙古自治区兴安盟社会保险事业管理局2020年度决算公开报告

          来源:盟人社局 作者:盟人社局 发布时间:2021年09月28日 分享到:

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            第一部分 单位基本情况

            一、单位职能、职责

            二、机构设置

            第二部分 2020年度部门决算情况说明

            一、关于2020年度预算执行情况分析

            二、关于2020年度决算情况说明

            (一)关于收支情况总体说明

            (二)关于2020年度收入决算情况说明

            (三)关于2020年度支出决算情况说明

            (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

            (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

            (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

            (七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

            1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

            2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

            三、预算绩效情况说明

            (一)预算绩效管理工作开展情况

            (二)部门决算中项目绩效自评结果

            (三)部门评价项目绩效评价结果

            四、其他重要事项的情况说明

            (一)机关运行经费支出情况

            (二)政府采购支出情况

            (三)国有资产占用情况

            第三部分 名词解释

            第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

            第五部分 部门决算公开表

            一、收入支出决算总表

            二、收入决算表

            三、支出决算表

            四、财政拨款收入支出决算总表

            五、一般公共预算财政拨款支出决算表

            六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

            七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

            八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

            九、机构运行信息表

            
          第一部分 单位基本情况

            一、单位职能、职责

            兴安盟社会保险事业管理局贯彻落实党中央、自治区党委、盟委关于社会保险工作的方针政策和决策部署,承担全盟社会保险经办管理工作,负责本级社会保险经办工作。

            具体负责全盟企业养老保险、机关事业养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险的业务指导,监督检查旗县市社会保险基金运管情况。负责兴安盟本级城镇企业、机关事业单位职工参保养老保险登记、缴费申报核定、个人账户管理、待遇核定、财务核算及养老金发放等经办工作,城乡居民养老保经办管理工作。主要包括政策宣传、业务指导、目标任务分解和基金预决算编制与管理,以及盟本级离退休职工及遗属的养老金核定、调整、发放工作,离退休人员组织管理及服务工作,档案管理工作。负责工伤保险参保登记、缴费申报核定工作;负责本级工伤人员的待遇审核工作;负责对医疗、康复、辅助器具配置等机构协议管理工作;负责工伤预防管理工作。

            二、机构设置

          序号

          内设机构

          序号

          内设机构

          1

          办公室

          6

          机关事业养老保险征稽科

          2

          计划财务科

          7

          机关事业养老保险待遇科

          3

          稽核审计科

          8

          城乡居民养老保险科

          4

          社会保险费征缴科

          9

          工伤保险管理科

          5

          企业养老保险待遇科

           

           

            具体负责全盟企业养老保险、机关事业养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险的业务指导,监督检查旗县市社会保险基金运管情况。负责兴安盟本级城镇企业、机关事业单位职工参保养老保险登记、缴费申报核定、个人账户管理、待遇核定、财务核算及养老金发放等经办工作,城乡居民养老保经办管理工作。主要包括政策宣传、业务指导、目标任务分解和基金预决算编制与管理,以及盟本级离退休职工及遗属的养老金核定、调整、发放工作,离退休人员组织管理及服务工作,档案管理工作。负责工伤保险参保登记、缴费申报核定工作;负责本级工伤人员的待遇审核工作;负责对医疗、康复、辅助器具配置等机构协议管理工作;负责工伤预防管理工作。

            第二部分 2020年度部门决算情况说明

            一、关于2020年度预算执行情况分析

            包括单位收入、支出年初预算安排情况,2020年预算和决算对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。

          项  目

          2019

          2020

          增减额

          增幅%

          原因

          收入预算合计

          3745065.41

          4571238.66

          826173.25

          22%

          单位新增人员

          支出预算合计

          3745065.41

          4571238.66

          826173.25

          22%

          单位新增人员

            二、关于2020年度决算情况说明

            (一)关于收支情况总体说明

            本单位2020年度收入总计728.61万元,其中:本年收入合计709.24万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余19.37万元;支出总计728.61万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余7.06万元。与2019年度相比,收入总计增加102.19万元,增长16.3%;支出总计增加102.19万元,增长16.3%。主要原因:单位增加编制新进人员。

            (二)关于2020年度收入决算情况说明

            本单位2020年度收入合计709.24万元,其中:财政拨款收入709.22万元,占100%;

            (三)关于2020年度支出决算情况说明

            本单位2020年度支出合计721.55万元,其中:基本支出677.29万元,占93.9%;项目支出44.25万元,占6.1%;

            (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

            本单位2020年度财政拨款收入总计728.58万元,其中:年初结转和结余19.37万元;支出总计728.58万元,其中:年末结转和结余7.06万元。与2019年度相比,收入增加102.19万元,增长16.3%;支出102.19万元,增长16.3%。主要原因:单位增加编制新进人员。

            (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

            本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计716.39万元,其中:基本支出677.27万元,占94.5%;项目支出39.12万元,占5.5%。

            (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

            本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出677.27万元,其中:人员经费610.13万元,主要包括:“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,较上年增加131.9万元,主要原因是:本年新增参公人员十名,新增事业人员七名,一名参公人员转为事业人员,本年新增退休人员四名;公用经费67.14万元,主要包括:“办公费、印刷费、差旅费、培训费”),较上年减少3.64万元,主要原因是:受疫情影响差旅费、培训费等都有所缩减。

            (七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

            1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

            本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为7万元,支出决算为6.03万元,完成预算的86.1%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为7万元,支出决算为6.03万元,完成预算的86.1%;公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:由于疫情影响本年外出减少

            2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

            本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出6.03万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出6.03万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

            因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0万元。

            公务用车购置及运行维护费支出6.03万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,公务用车购置支出较上年增加0万元,公务用车运行维护费支出6.03万元,用于车辆保险、运行维护,车均运维费6.03万元,公务用车运行维护费支出较上年0.41万元,主要原因是去旗县指导工作,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

            公务接待费支出0万元。较上年减少0.3万元,主要原因是疫情影响没有公务接待。

            三、预算绩效情况说明

            (一)预算绩效管理工作开展情况

            根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目 1个,共涉及资金6  万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;按照《关于开通新的人脸识别身份认证系统的通知》(内人社办发〔2018〕182号)文件要求,为从根本上解决领取社会保险待遇资格认证跑腿问题,进一步提升人民群众满意度和获得感,采用互联网生物特征识别远程认证技术,完成社会保险待遇领域资格认证工作采集,认证一次不用跑腿。由兴安盟社会保险事业管理局负责项目实施,财政预算批复6万元预算资金。该项目从2019年1月执行,已经为人民群众提供精准服务。

            业务科室2019年1月18日召开专题会议,进行研究部署,确保项目保质保量实施。

            该项目财政资金6万元,自筹资金0万元。由于软件公司并未开出合同手续,所以资金并未拨付,但系统已经于2019年1月投入使用,并未影响项目进程。

            财务结合项目实际制定项目管理制度,要求项目使用需要经过“三重一大”专题会议安排,资金专项专用。

            该项目系统由自治区统一安排软件公司提供。

            建立项目管理制度,能够定期检查系统使用情况,对错误及时进行维修。

            项目绩效目标未完成主要一是资金没有使用,主要原因是软件公司没有开出合同,无法进行资金拨付。二是培训没有召开两次,主要原因是时间还未到年底,计划12月召开第二次培训。

            (二)部门决算中项目绩效自评结果

            我单位今年在部门决算中反映“ 人脸识别生存认证 ” 1 个一般公共预算项目,共1个项目的绩效自评结果。

            “人脸识别生存认证”项目自评综述:

            根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分。全年预算数为6万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比,该项目的经济性和效率性情况为项目6万元资金,使用为0万元,由于软件公司并未开出合同,无法进行资金拨付,但系统正在使用中,并未影响项目进程;项目的可持续性,该项目使用效果很好,方便了群众,节约时间和路费,提高了工作效率,后续会继续完善。

            

          项目支出绩效自评表

          ( 2020 年度)

          项目名称

          人脸识别系统生存认证

          项目负责人及电话

          陈玉成8224377

          主管部门

          盟人社局

          实施单位

          兴安盟社会保险服务中心

          项目预算执行情况 (万元)

          6

          全年预算数(A)

          全年执行数(B)

          分值

          执行率(B/A)

          得分

          年度资金总额:

          6

          10

          10

          其中:财政拨款

          6

          -

          -

          其他资金

          -

          -

          年度总体目标完成情况

          预期目标

          目标实际完成情况

          绩效指标

          一级指标

          二级指标

          三级指标

          分值

          预期指标值

          实际完成指标值

          得分

          未完成原因及拟采取的改进措施

          产出指标 (50分)

          数量指标

          人脸识别人数

          10

          质量指标

          学习掌握程度

          20

          时效指标

          软件投入使用时间

          10

          成本指标

          每人每次预算

          10

          (30分) 效益指标

          经济效益指标

          节省年检人员路费

          15

          社会效益指标

          方便退休老人

          15

          生态效益指标

          可持续影响指标

          满意度指标(10分)

          服务对象满意度指标

          服务对象满意率98%

          9

          总分

          100

            

            (三)部门评价项目绩效评价结果。

            本单位无部门评价项目。

            四、其他重要事项的情况说明

            (一)机关运行经费支出情况

            本单位2020年度机关运行经费支出67.14万元,比2019年减少3.64万元,降低5.1%。主要原因是:受疫情影响差旅费、培训费等都有所缩减。

            (二)政府采购支出情况

            本单位2020年度政府采购支出合计0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2019年0万元,增长0%,主要原因是:2019年、2020年单位未使用政府采购系统;政府采购工程支出0万元,比2019年增加0万元,增长0%,主要原因是:2019年、2020年单位未使用政府采购系统;政府采购服务支出0万元,比2019年0万元,增长0%,主要原因是:2019年、2020年单位未使用政府采购系统。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出合同总额的0%。

            (三)国有资产占用情况

            截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆,主要用于:;应急保障用车1辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加0台(套),主;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加0台(套)。

            第三部分 名词解释

            (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

            (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

            (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

            (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

            (五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

            (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

            (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

            (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

            (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

            (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

            (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

            (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

            (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

            (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

            (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

            (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

            (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

            第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

            本单位决算公开信息反馈和联系方式:

            联系人:曹俊英   联系电话:0482-8224377

          附件:兴安盟社保中心决算公开表.xls

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