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          兴安盟人力资源和社会保障综合行政执法支队2022年部门预算公开

          来源:盟人社局 作者:盟人社局 发布时间:2022年05月17日 分享到:

          目    录

          第一部分  单位概况

          一、主要职能

          二、机构设置及部门预算单位构成

          第二部分  2022年部门预算安排情况说明

          2022部门预算收支情况的总体说明

          2022年一般公共预算拨款收支情况说明

          三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

          四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

          五、 三公经费财政拨款支出预算的情况说明

          第三部分  其他公开事项说明

          一、机关运行经费安排情况说明

          二、政府采购计划预算情况说明

          三、国有资产占有使用和增量情况说明

          四、部门组织征收收入计划

          五、绩效目标设置情况说明

          第四部分  名词解释

          第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

          第六部分  2022年部门预算公开表

          一、收支总表

          二、收入总表

          三、支出总表

          四、财政拨款收支总表

          五、一般公共预算支出表

          六、一般公共预算基本支出表

          七、一般公共预算“三公”经费支出表

          八、政府性基金预算支出表

          九、国有资本经营预算支出表

          十、部门项目支出表

          十一、项目绩效目标表

          十二、政府采购预算表

          第一部分  单位概况

          一、主要职能

          (一)部门职能

          一、贯彻执行劳动保障法律、法规和规章,维护劳动者合法权益。

           二、监督检查用人单位劳动合同的签订、履行、终止、解除和招用工情况。

          三、监督检查用人单位遵守女职工和未成年工特殊劳动保护规定的情况。

          四、监督检查用人单位工资支付、职工福利、遵守国家工作时间和休息时间规定的情况。

          五、监督检查用人单位执行各项社会保险规定和缴纳社会保险费情况,积极配合收付中心完成社会保险扩面征缴工作。

          六、监督检查职业介绍机构、职业技能培训机构和职业技能考核鉴定机构遵守国家有关规定的情况。配合就业局抓好职业资格证书制度的推行工作。

          七、开展劳动用工年检工作,受理违反劳动保障法律、法规和规章的行为的举报、投诉。

          八、依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规和规章的行为,调查处理因劳动纠纷引起的群体性突发事件。

          九、负责劳动保障法律、法规和规章的咨询、宣传工作。

           十、依法开展人力资源和社会保障领域行政执法。

          十一、完成领导交办的其它工作。

          (二)部门主要职责

          宣传劳动法律、法规和国家其他相关有关规定,督促用人单位贯彻执行;检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和国家其他相关规定的情况;受理对违反劳动保障法律、法规或国家其他有关规定的行为的举报、投诉;依法查处和纠正违反劳动保障法律、法规或国家其他有关规定的行为;负责指导旗县市劳动保障监察工作,培训盟和旗县市劳动保障监察人员;法律、法规规定的其他职责。

          二、机构设置及部门预算单位构成

          从预算单位构成看,兴安盟人力资源和社会保障综合行政执法支队部门预算包括:盟本级预算单位预算。

          (一)机构及人员基本情况

          盟本级及下设独立预算单位共有1家,其中:参照公务员法管理的事业单位为1家。

          我支队编制人数为30人,其中参照公务员法管理人员21人;实有人数27人,其中参照公务员法管理人员18人,事业编制9人,退休人员1名。机构改革编制数增加,人员增加。

          (二)单位设置

           纳入本单位2022年部门预算编制范围的单位情况如下:

          单位情况表

          序号

          单位名称

          单位性质

          1

          兴安盟人力资源和社会保障综合行政执法支队

          参照公务员法管理的事业单位

          第二部分2022年部门预算安排情况说明

          一、2022年部门预算收支情况的总体说明

          2022年部门预算总收入为 435.59 万元,其来源为财政拨款。主要用于基本支出。比2021年预算增加238.64 万元,增长121.17%,增加主要原因是由于本年机构改革人员增加导致费用增加。

          2022年部门预算总支出为435.59万元,其来源为财政拨款。主要用于基本支出。比2021年预算增加238.64万元,增长121.17%,增加主要原因是由于本年机构改革人员增加导致费用增加。

          (一)2022年部门预算收入情况说明

          部门预算收入435.59万元,其中:一般公共预算拨款收入435.59万元政府性基金预算拨款收入0.00万元;国有资本经营预算拨款收入0.00万元;财政专户管理资金收入0.00万元;单位资金收入0.00万元;上年结转结余0.00万元,其中:一般公共预算0.00万元,单位资金0.00万元。

          (二)2022年部门预算支出情况说明

          2022年部门预算总支出 435.59万元,其中:基本支出 435.59万元,占比100%;项目支出0.00万元,占比0.00%。事业单位经营支出0万元,占比0.00%。主要用于机构运转、人员工资、办公经费方面支出。

          二、2022年一般公共预算拨款收支情况说明

          (一)财政拨款规模情况

          单位2022年财政拨款收支总预算为435.59万元,其中:本年一般公共预算拨款收入数为435.59万元,占比100%;上年结转结余0.00万元,占比0.00%。

          (二)财政拨款预算结构情况

          2022年部门预算中,财政拨款支出数为435.59万元,用于以下方面:社会保障和就业(类)支出380.11万元,占支出的87.26%;卫生健康(类)支出26万元,占支出的5.97%;住房保障(类)支出29.47万元,占支出的6.41%。

          (三)一般公共预算拨款收入具体使用安排情况

          2022年财政拨款预算数为380.11万元,比2021年财政拨款预算数增加207.27万元,具体情况如下:

          1.社会保障和就业(类)2022年财政拨款预算数为380.11万元,比上年增加207.27万元。其中:

          (1) 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)

          2022年财政拨款预算数为313.19万元。其中:行政运行(项)288.92万元,主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出,保障机构正常运行、开展日常工作;机关服务(项)24.26万元,主要用于聘用人员经费支出。此项支出比2021年财政拨款预算数增加167.32万元。增加原因是机构改革人员增加费用增加。

          (2)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款):  

          2022年财政拨款预算数为 59万元。其中:归口管理的行政单位离退休(项)0.74万元,主要用于离退休人员工资经费;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)39.57万元,主要用于单位在职人员缴纳基本养老保险费;机关事业单位职业年金缴费支出(项)18.69万元,主要用于单位在职人员缴纳职业年金。

          比2021年财政拨款预算数增加38.22万元。增加原因是机构改革人员增加费用增加。

          3)社会保障和就业(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):2022年财政拨款预算数为6.29万元,主要用于退役军人援助岗经费支出,比2021年财政拨款预算数增加0.73万元。原因是机构改革人员增加费用增加。      

          4)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2022年财政拨款预算数为1.62万元,主要用于其他人员缴纳保险费用支出,比2021年财政拨款预算数增加0.97万元。原因是机构改革人员增加费用增加。

          2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):

          2022年财政拨款预算数26元。行政单位医疗(项)17.73万元,主要用于参公人员医疗保险。事业单位医疗(项)1万元,主要用于事业人员医疗保险。公务员医疗补助(项)7.22万元,主要用于参公人员医疗保险。比2021年财政拨款预算增加13.69万元。增加原因:机构改革编制人员增加,保险费用增加。

          3 .住房保障支出(类)住房改革支出(款):2022年财政拨款预算数为29.47 万元,主要用于缴纳职工住房公积金。比2021年财政拨款预算增加17.67万元。增加原因:机构改革编制人员增加,费用增加。

          三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

          我单位无政府性基金财政拨款预算。

          四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

          我单位无国有资本经营预算拨款支出预算。

          五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

          2022年度“三公经费”财政拨款支出预算数为3.80万元,占总支出的0.87%,比上年增加0.02万元,增加 0.53%。增加原因机构改革编制人员增加,费用增加。

          其中:

          1. 因公出国(境)费预算为0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增加0.00%。

          2.公务接待费0.3万元,比上年预算数增加0.02万元,增加0.67%;增加机构改革编制人员增加,费用增加。

          3.公务用车购置及公务用车运行维护费预算3.5万元,比上年预算数增加0.00万元,增加0.00%;其中:公务用车购置0万元,比上年预算0万元增加0万元,增加0.00%,公务用车运行维护费3.5万元,比上年预算3.5万元增加0万元,增加0.00%

          第三部分  其他公开事项说明

          一、机关运行经费安排情况说明

          机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

          2022年,我单位机关运行经费财政拨款预算41.58 万元,主要包括以下支出:办公费3万元、印刷费0.8万元、水费0.15万元、电费0.8万元、邮电费0.9万元、差旅费4万元、培训费25.6万元、公务接待费0.3万元、工会经费4.34万元、福利费3.25万元、公务用车维护费3.5万元、其他交通费用14.04万元、其他商品和服务支出0.3万元、其他社会保障缴费0.63万元、办公设备购置3万元。比上年预算22.49万元,增加19.09万元,增加84.88%。主要原因是本年因机构改革人员编制增加,费用增加

          二、“政府采购计划”预算情况说明

          2022年单位编制政府采购预算0.00万元。

          三、国有资产占有使用和增量情况说明

          截至2021年末,单位全部门固定资产122.99万元,无形资产0.4万元。2022年单位国有资产配置计划资金3万元,计划新增资产18台/件/组。其中:家具用具类配置计划10件/组,资金预算1万元;办公设备类配置计划5台/组,资金预算1万元;计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划3台,资金预算1万元;专用设备等0台/件,资金预算0.00万元。

          截至2021年末,单位共有车辆2辆,其中:机要通信用车2辆,主要用于日常通讯应急;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车2辆,主要用于:单位正常运转开展业务用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)

          四、部门组织征收收入计划

          五、2022年单位部门组织征收收入计划0.00万元,是(否)全部纳入预算管理。(如有组织征收收入计划需列明收入项目及计划金额)

          五、项支出效目情况

          项目支出预算绩效目标填报情况根据部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行设置,从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。2022年,我单位填报绩效目标的预算项目共计19个,公开绩效目标19个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算435.59万元,占全部项目支出预算的100%。

          第四部分名词解释

          一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

          二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

          三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

          四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

          五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

          六、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

          七、一般公共服务(类)财政事务(款):指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

          八、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款):指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

          九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

          十、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

          十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

          十二、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

          十三、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

          十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

          十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

          十六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

          十七、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

          第五部分  预算公开联系方式信息反馈渠道

          本单位预算公开信息反馈和联系方式:

          联系人:  张迪      联系电话:0482-3822003

          第六部分  2022年部门预算公开表

          一、收支总表

          二、收入总表

          三、支出总表

          四、财政拨款收支总表

          五、一般公共预算支出表

          六、一般公共预算基本支出表

          七、一般公共预算“三公”经费支出表

          八、政府性基金预算支出表

          九、国有资本经营预算支出表

          十、部门项目支出表

          十一、项目绩效目标表

          十二、政府采购预算表

          备注:1、预算公开表见附件

                2、按预算公开编制要求,预算公开报告及公开表的计数单位为万元,而2022年预算编制是以元为计数单位,因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。

          附件:兴安盟人力资源和社会保障综合行政执法支队2022年度部门预算公开表.xlsx

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